Requisitos

• Pedido de compras de importação
• Cotação do dólar lançada no sistema - manual de conversões entre moedas
• Cadastro da declaração de importação e adições - manual de declaração de importação

Recomendações

• Antes de gerar o romaneio de entrada, valide o pedido de compras e confirme as seguintes informações:
  • Alíquota de ICMS dos itens
  • Alíquota de IPI (caso tenha tributação) dos itens
  • Alíquota de imposto de importação (II) dos itens
  • Se o pedido estiver lançando em dólar, verifique no cabeçalho do pedido se o campo moeda está definido como (USD)
  • Verifique os campos origem e destino dos itens se estão conformes a operação da empresa
  • Verifique a CFOP

Processo

O processo de geração de NF de importação pode ser dividido em duas etapas:

• Geração do romaneio
• Geração da nota fiscal

Romaneio de entrada

Esse processo é realizado pelo estoque, ao gerar o romaneio a entrada da mercadoria será feita no sistema.

1. Acesse módulos > compras > pedidos de compras
2. Localize o pedido de compras de importação
3. Verifique se o pedido está com status aprovado, se não estiver solicite para o responsável
4. Selecione o pedido e clique no botão gerar romaneio
5. Verifique os itens e suas quantidades
6. Clique em processar
7. Fim do processo de entrada de mercadoria no estoque

Geração de Nota fiscal de importação

Requisitos

• Declaração de importação lançada no sistema
• Valor do frete na moeda do pedido (dólar, euro, libra, peso)
• Valor do siscomex

Processo

1. Acesse Módulos > Compras > Pedidos de compras
2. Localize o pedido de compras de importação
3. Selecione o pedido para que fique em destaque e clique no botão entradas no grid de pedido de compras
4. Uma tela será aberta com o romaneio, selecione o romaneio e clique em Gerar NF
5. Preencha os campos para faturamento, no campo frete informe o valor do frete em dólar para ele ser rateado pelo sistema (esse valor se encontra na DI)
6. Clique em OK
7. A nota fiscal será gerada e os valores convertidos para reais
8. No grid de romaneio clique no botão notas fiscais
9. A nota fiscal gerada aparecerá na tela seguinte, dê um duplo clique sobre ela e informe se necessário o peso líquido e peso bruto da nota
10. Na mesma tela informe na guia importação a declaração de importação cadastrada no sistema
11. Clique em gravar
    • A nota ainda não está pronta, será preciso fazer o rateio do siscomex nos produtos
12. Acesse módulos > fiscal > rateio de valores
    • No campo nota fiscal busque a nota gerada utilizando os critérios de busca
    • Em Tipo de rateio informe despesas aduaneiras
    • Base de cálculo informe valor
    • Valor a ratear informe o valor do SISCOMEX
13. Clique em Processar
    • Visualize a nota para confrontar os valores com a DI
14. Antes de transmitir, siga as instruções provisórias nas observações desse manual
15. Após realizar as instruções transmita a nota
16. Fim do processo